ทบทวนสิทธิ์ประจำงวด (User Access Review - ISO 27001 A.5.18)

กลับไปยังทะเบียนสิทธิ์ (Access Matrix)

รอบการทบทวนสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User Access Review Campaigns)

สำหรับหัวหน้าฝ่ายและผู้ตรวจสอบ ก.ล.ต. ตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิ์ตามหลัก Least Privilege

✓ ดำเนินการเสร็จสิ้นกำหนดส่ง: 2026-10-15

รอบทบทวนสิทธิ์ Q3/2026 (ประจำไตรมาส)

ช่วงเวลา: 01 ก.ค. 2026 - 30 ก.ย. 2026 • ขอบเขต: ทุกแผนก (25 คน)

ผู้รับรอง (Reviewer)คณาศิลป์ ก้านจักร (SecOps Lead)
ความคืบหน้า24 / 25 บัญชี
⏳ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดส่ง: 2026-11-30

รอบทบทวนสิทธิ์ Privileged Accounts (Admin/Root)

ช่วงเวลา: ครึ่งปีหลัง 2026 • ขอบเขต: IT & Finance (สิทธิ์ระดับสูง)

ผู้รับรอง (Reviewer)วิภา สดใส / ผู้ตรวจสอบภายนอก
ความคืบหน้า3 / 5 บัญชี

ตารางตรวจรับรองสิทธิ์: รอบทบทวนสิทธิ์ Q3/2026 (ประจำไตรมาส)

กรุณาตรวจสอบว่าสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละท่านยังจำเป็นต่อหน้าที่ปัจจุบันหรือไม่

พนักงานตำแหน่ง / ฝ่ายระบบและระดับสิทธิ์สถานะ MFA & VPNผลการประเมิน (Action)
คณาศิลป์ ก้านจักร
khanasin@grandway.co.th
IT Administrator & SecOps
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ & IT
Microsoft 365:Global AdministratorRoot
Cisco Meraki & Core Switch:Network AdminRoot
ERP / Accounting System:System Admin (Maintenance Only)Root
Neon.tech ISMS Database:Database AdminRoot
✓ MFA เปิดใช้งาน
VPN: เปิดสิทธิ์
วิภา สดใส
wipa@grandway.co.th
Finance & Accounting Manager
การเงินและบัญชี
ERP / Accounting System:Finance Approver & Auditor
Corporate e-Banking:Authorized Maker/AuthorizerRoot
Microsoft 365:Business Standard User
✓ MFA เปิดใช้งาน
VPN: เปิดสิทธิ์
สมชาย รักงาน
somchai@grandway.co.th
Senior Investment Analyst
วิเคราะห์และแนะนำการลงทุน
Microsoft 365:Standard User
Bloomberg Terminal / Settrade:Analyst License
CRM Wealth Management:Advisor Seat
✓ MFA เปิดใช้งาน
VPN: เปิดสิทธิ์
นภา ใจดี
napha@grandway.co.th
HR Manager
ทรัพยากรบุคคล
HRMS Payroll System:HR AdminRoot
Microsoft 365:Standard User
✓ MFA เปิดใช้งาน
VPN: เปิดสิทธิ์
เกรียงไกร ปกป้อง
kriangkrai@grandway.co.th
Compliance & Legal Manager
กำกับดูแลการปฏิบัติงานและกฎหมาย
SEC Portal / Compliance Log:Compliance OfficerRoot
Microsoft 365:Standard User
✓ MFA เปิดใช้งาน
VPN: เปิดสิทธิ์
ประสิทธิ์ มั่นคง
prasit@grandway.co.th
Corporate Governance Secretary
ธรรมาภิบาลและคณะกรรมการ
Board Portal Repository:Board SecretaryRoot
Microsoft 365:Confidential Executive
✓ MFA เปิดใช้งาน
VPN: เปิดสิทธิ์